与謝野町議会 2022-12-19 12月19日-10号
第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費では、先般ご承認いただきました議案第89号の機構改革に伴い、新設課の公印等消耗品費、情報通信機器の設定や、庁内ネットワーク改修にかかる委託料、事務机、椅子等備品購入費など、総額で557万円を追加しております。
第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費では、先般ご承認いただきました議案第89号の機構改革に伴い、新設課の公印等消耗品費、情報通信機器の設定や、庁内ネットワーク改修にかかる委託料、事務机、椅子等備品購入費など、総額で557万円を追加しております。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費では、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応するため、第12節委託料、オンライン資格確認導入事業委託料を40万7,000円追加するほか、総額で62万9,000円を追加いたしております。
まずは一般管理費一般経費のところで、23ページだと思うんですけども、この委員会資料のほうでは一般管理費一般経費40万円、加悦庁舎の事務用品などの印刷機関係の消耗品が当初予算を超えるということで計上されているという説明なんですけども、23ページの中で一番上の消耗品費の80万円のうちの40万円なのか、加悦庁舎の管理運営事業の光熱水費が40万円の、どちらの部分の、まず、項目なのか、お伺いしたいと思います。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費では、職員人件費を2万円追加するほか、一般管理費一般経費では今後の執行見込みによりインターネット回線使用料に係る通信料を4万3,000円追加をいたしております。 第2款医業費では、レンタルをしている医療用機器の利用者数が増となったことにより、第13節使用料及び賃借料、機器のレンタル料に係る使用料を4万9,000円追加いたしております。
また、一般管理費一般経費では新型コロナウイルスワクチンの集団接種に係る国保診療所の医師及び会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬を361万6,000円を追加するなど、総額で363万1,000円を追加しております。 第5款予備費は8万3,000円を追加し調整をいたしております。 次に、歳入についてご説明を申し上げます。 25、26ページをお開き願います。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費では、職員人件費を異動に伴い総額693万5,000円減額するほか、一般管理費一般経費では会計年度任用職員を1名増員をしたことによる経費を総額178万1,000円追加しております。 第2款医業費は、今後の診療見込みから医薬材料費のほか、血液等検査委託料等を追加し、総額140万円を追加しております。
次に、一般管理費一般経費では、地域包括支援センターの臨時職員賃金及び共済費を支出見込みから総額116万4,000円減額をいたしてございます。 第3款予備費は96万5,000円を追加し、調整をいたしてございます。 以上が、令和元年度与謝野町介護保険特別会計補正予算(第4号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
一般管理費一般経費では、昨年度から募集をしてまいりました、嘱託職員の看護師を採用することができましたので、年度末までの社会保険料及び賃料を総額で96万3,000円追加をいたしております。 第3款訪問リハビリテーション事業費では、通所リハビリテーション施設として認可を受けましたので、理学療法の研修会受講費用、リハビリテーション機材の整備費用として、総額で29万5,000円を追加いたしております。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費では、12月補正でも減額いたしましたが、4月から採用予定であった嘱託看護師が現在のところ採用には至っていないため、賃金を68万7,000円減額いたしております。 第2款医業費では、医療用衛生材料費を支出見込みにより追加、あるいは減額し、8万円追加いたしております。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費では、4月から採用予定であった嘱託看護師が現在のところ採用には至っていないため、4月から11月分の賃金165万7,000円を減額いたしております。第2目財産管理費では診療所のエアコンが経年劣化により故障したため、エアコンの更新にかかる工事請負費として129万6,000円を追加いたしております。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費は、在宅当番医の割り当てによる超過勤務手当分として、医師賃金を45万円追加いたしております。第2款医業費、第1項医業費、第1目医療用機械器具費では、備品購入費として、身長・体重測定器の更新経費として7万8,000円を追加いたしております。 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。22、23ページをお開き願います。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費、委託料を110万4,000円追加いたしております。平成29年度に北部医療センターから診療支援として月曜日に外科系の医師、金曜日には内科系の医師にお世話になり、診療をしてまいりました。
第1款総務費、第1項施設管理費、第1目一般管理費、一般管理費一般経費では、嘱託職員の共済費を総額で20万円減額をいたしております。 第2款医業費では、それぞれ支出見込みにより追加、あるいは減額し、医業費全体で130万9,000円追加をいたしております。 第5款予備費は3万7,000円を追加し、調整をいたしております。 以上が、歳出でございます。 次に、歳入について、ご説明を申し上げます。
第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費では、平成29年人事院勧告及び職員異動に伴い、職員人件費を36万7,000円減額する一方、一般管理費一般経費では、嘱託臨時職員賃金単価の改定に伴い、介護認定調査員等の賃金を引き上げたことにより、27万8,000円追加いたしております。 第2款事業費では、居宅サービス計画作成委託料を支出見込みにより、7万8,000円減額をいたしております。
決算書の73ページをお開きいただきまして、一般管理費、一般経費のこれ総務費のところに、賠償補償保険料というのがございまして、ここで198万円余り執行させていただいておりまして、これが今議員おっしゃいます、いわゆる総合賠償保険の保険料でございます。 ○議長(勢旗毅) 安達議員。 ◆5番(安達種雄) わかりました。
次の一般管理費一般経費の中では、74、75ページの第15節工事請負費では、加悦奥の特定空き家の一部解体工事を予備費充用により20万2,000円支出しております。
次に、一般管理費一般経費、第1節報酬、その他非常勤特別職報酬を300万円減額をいたしております。これは参与職1名の登用を見送ることとしたため減額をするものであります。第4節共済費は、社会保険料を19万2,000円追加をいたしております。
第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費は、職員人件費、一般管理費一般経費ともに今後の支出見込みから総額19万6,000円追加をしております。 第2款事業費、居宅介護支援事業は、居宅サービス計画作成委託料を執行見込みから28万4,000円追加をいたしております。 次に、歳入についてご説明をいたします。 26、27ページをお開き願います。
次に、一般管理費一般経費では、在宅当番医に係る休日出勤等により第7節賃金を70万円追加をしております。 第2款医業費は、第3目医療用衛生材料費は医薬材料費の使用数量の増加により医薬材料費を80万円追加をしております。 続きまして、歳入について、ご説明をいたします。 26、27ページをお開き願います。第5款一般会計繰入金は、収支見込みから総額180万6,000円減額をしております。